|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
do uchwały Nr II/12/06 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
Rady Gminy Morawica | |||
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 17 marca 2006 r. |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Nazwa działu i rozdziału |
Symbol |
|
| |||||||
Dział |
Rozdział |
ogółem (6+11) |
bieżące |
majątkowe |
| |||||
razem |
w tym: |
| ||||||||
wynagrodzenia i pochodne |
dotacje |
obsługa długu |
z tyt. po-ręczeń i gwarancji |
| ||||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I . Wydatki na zadania własne |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi |
|
01010 |
344 660,00 |
|
|
|
|
|
344 660,00 |
|
Izby rolnicze |
|
01030 |
4 080,00 |
4 080,00 |
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
01095 |
7 500,00 |
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Razem: dział 010 |
|
|
356 240,00 |
11 580,00 |
|
|
|
|
344 660,00 |
|
3. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
40095 |
810 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
800 000,00 |
|
Razem: dział 400 |
|
|
810 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
800 000,00 |
|
4. Transport i łączność |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
3 976 500,00 |
615 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
3 361 500,00 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiolowych |
|
60078 |
145 000,00 |
|
|
|
|
|
145 000,00 |
|
Razem: dział 600 |
|
|
4 121 500,00 |
615 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
3 506 500,00 |
|
5.Turystyka |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zadania w zakresie upowaszechniania turystyki |
|
63003 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
50 000,00 |
|
Razem: dział 630 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
|
50 000,00 |
|
6. Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
783 400,00 |
73 400,00 |
5 000,00 |
|
|
|
710 000,00 |
|
Razem: dział 700 |
|
|
783 400,00 |
73 400,00 |
5 000,00 |
|
|
|
710 000,00 |
|
7. Działalność usługowa |
710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
|
71004 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Cmentarze |
|
71035 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
71095 |
123 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
113 000,00 |
|
Razem: dział 710 |
|
|
217 000,00 |
104 000,00 |
|
|
|
|
113 000,00 |
|
8. Administracja publiczna |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
27 550,00 |
27 550,00 |
17 897,00 |
|
|
|
|
|
Rady gmin |
|
75022 |
84 300,00 |
84 300,00 |
|
|
|
|
|
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
2 096 282,00 |
2 075 282,00 |
1 468 282,00 |
|
|
|
21 000,00 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
75075 |
100 000,00 |
100 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
75095 |
204 460,00 |
204 460,00 |
86 990,00 |
53 000,00 |
|
|
|
|
Razem dział 750 |
|
|
2 512 592,00 |
2 491 592,00 |
1 583 169,00 |
53 000,00 |
|
|
21 000,00 |
|
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jednostki terenowe Policji |
|
75403 |
28 600,00 |
28 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
462 872,00 |
152 871,00 |
14 571,00 |
43 330,00 |
|
|
310 001,00 |
|
Obrona cywilna |
|
75414 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Razem: dział 754 |
|
|
493 472,00 |
183 471,00 |
14 571,00 |
43 330,00 |
|
|
310 001,00 |
|
10. Obsługa długu publicznego |
757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
|
75702 |
114 617,00 |
114 617,00 |
|
|
114 617,00 |
|
|
|
Razem dział 757 |
|
|
114 617,00 |
114 617,00 |
|
|
114 617,00 |
|
|
|
11. Różne rozliczenia |
758 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
110 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Razem dział 758 |
|
|
110 000,00 |
110 000,00 |
|
|
|
|
|
|
12. Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
4 815 400,00 |
4 765 400,00 |
3 516 765,00 |
476 440,00 |
|
|
50 000,00 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
|
80103 |
513 610,00 |
513 610,00 |
405 107,00 |
63 864,00 |
|
|
|
|
Przedszkola |
|
80104 |
434 484,00 |
434 484,00 |
268 630,00 |
|
|
|
|
|
Gimnazja |
|
80110 |
2 593 000,00 |
2 593 000,00 |
1 920 745,00 |
|
|
|
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
333 910,00 |
333 910,00 |
58 600,00 |
|
|
|
|
|
Licea profilowane |
|
80123 |
357 000,00 |
357 000,00 |
324 521,00 |
|
|
|
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
80146 |
41 746,00 |
41 746,00 |
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
1 600,00 |
|
|
|
|
Razem: dział 801 |
|
|
9 139 150,00 |
9 089 150,00 |
6 494 368,00 |
541 904,00 |
|
|
50 000,00 |
|
13. Ochrona zdrowia |
851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
|
85121 |
110 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
100 000,00 |
|
Zwalczanie narkomanii |
|
85153 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
85154 |
170 000,00 |
170 000,00 |
17 800,00 |
17 600,00 |
|
|
|
|
Razem: dział 851 |
|
|
290 000,00 |
190 000,00 |
17 800,00 |
17 600,00 |
|
|
100 000,00 |
|
14. Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Domy pomocy społecznej |
|
85202 |
36 000,00 |
36 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ośrodki wsparcia |
|
85203 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
158 900,00 |
158 900,00 |
|
|
|
|
|
|
Dodatki mieszkaniowe |
|
85215 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
254 000,00 |
254 000,00 |
221 384,00 |
|
|
|
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85228 |
21 000,00 |
21 000,00 |
12 101,00 |
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
103 610,00 |
103 610,00 |
|
|
|
|
|
|
Razem: dział 852 |
|
|
613 510,00 |
613 510,00 |
233 485,00 |
|
|
|
|
|
15. Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Świetlice szkolne |
|
85401 |
222 577,00 |
222 577,00 |
152 061,00 |
|
|
|
|
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
22 701,00 |
22 701,00 |
|
|
|
|
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
85446 |
1 068,00 |
1 068,00 |
|
|
|
|
|
|
Razem: dział 854 |
|
|
246 346,00 |
246 346,00 |
152 061,00 |
|
|
|
|
|
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
90001 |
236 666,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
230 666,00 |
|
Gospodarka odpadami |
|
90002 |
27 500,00 |
27 500,00 |
|
|
|
|
|
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
90003 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
551 500,00 |
408 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
143 500,00 |
|
Razem: dział 900 |
|
|
819 666,00 |
445 500,00 |
16 000,00 |
|
|
|
374 166,00 |
|
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
235 429,83 |
47 600,00 |
31 300,00 |
|
|
|
187 829,83 |
|
Biblioteki |
|
92116 |
120 950,00 |
120 950,00 |
90 500,00 |
|
|
|
|
|
Muzea |
|
92118 |
21 500,00 |
21 500,00 |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
92195 |
191 500,00 |
121 500,00 |
51 600,00 |
|
|
|
70 000,00 |
|
Razem: dział 921 |
|
|
569 379,83 |
311 550,00 |
179 400,00 |
|
|
|
257 829,83 |
|
18. Kultura fizyczna i sport |
926 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obiekty sportowe |
|
92601 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
4 000 000,00 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
|
92604 |
266 500,00 |
180 500,00 |
|
95 000,00 |
|
|
86 000,00 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
|
92605 |
741 856,61 |
80 000,00 |
15 000,00 |
5 000,00 |
|
|
661 856,61 |
|
Razem: dział 926 |
|
|
5 008 356,61 |
260 500,00 |
15 000,00 |
100 000,00 |
|
|
4 747 856,61 |
|
II. Wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. Administracja publiczna |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
68 250,00 |
68 250,00 |
68 250,00 |
|
|
|
|
|
Razem: dział 750 |
|
|
68 250,00 |
68 250,00 |
68 250,00 |
|
|
|
|
|
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
|
75101 |
2 040,00 |
2 040,00 |
|
|
|
|
|
|
Razem: dział 751 |
|
|
2 040,00 |
2 040,00 |
|
|
|
|
|
|
3.Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ośrodki wsparcia |
|
85203 |
272 085,00 |
272 085,00 |
181 132,00 |
|
|
|
|
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
3 163 931,00 |
3 163 931,00 |
109 300,00 |
|
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
|
85213 |
34 850,00 |
34 850,00 |
34 850,00 |
|
|
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
221 800,00 |
221 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
|
85228 |
21 924,00 |
21 924,00 |
21 924,00 |
|
|
|
|
|
Razem: dział 852 |
|
|
3 714 590,00 |
3 714 590,00 |
347 206,00 |
|
|
|
|
|
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Wydatki gminy na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. Transport i łączność |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokalny transport zbiorowy |
|
60004 |
208 802,00 |
208 802,00 |
|
208 802,00 |
|
|
|
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
|
60013 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
50 000,00 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
|
60014 |
363 500,00 |
63 500,00 |
|
63 500,00 |
|
|
300 000,00 |
|
Razem: dział 600 |
|
|
622 302,00 |
272 302,00 |
|
272 302,00 |
|
|
350 000,00 |
|
2. Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Razem zadania własne |
26 255 229,44 |
14 870 216,00 |
8 725 854,00 |
755 834,00 |
114 617,00 |
|
11 385 013,44 |
| ||
II.Razem zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |
3 784 880,00 |
3 784 880,00 |
415 456,00 |
|
|
|
|
| ||
III. Razem zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
IV. Wydatki Gminy na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |
622 302,00 |
272 302,00 |
|
272 302,00 |
|
|
350 000,00 |
| ||
Ogółem |
30 662 411,44 |
18 927 398,00 |
9 141 310,00 |
1 028 136,00 |
114 617,00 |
|
11 735 013,44 |
|