Projekt budżetu opracowany został w oparciu o przepisy:

1)      - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm),

2)      - ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

3)      – ustawy z dnia13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – (Dz.U. Nr 203 poz. 1966),

4)      – pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004r. Pismem tym, Minister informuję gminę o:

-         rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

-         planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

5)      – pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: Fn.I.3010/366/JST/2004 z dnia 22.10.2004 r., w którym przedstawione są wstępne wielkości dotacji celowych na 2005 r. na koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie,

6)      – pisma Znak: DKC.3101/57/04 z dnia 21.10.2004r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość wstępnej dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

7)      – przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2004.

 

 

Projekt dochodów gminy na 2005 rok opiewa na kwotę 28.447.359,46 zł i jest o 33 % wyższy od planu dochodów gminy na rok 2004.

 

Na planowaną kwotę dochodów duży wpływ mają środki zaplanowane z tytułu:

-         dofinansowania zadań w zakresie kanalizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszu SAPARD – kwota 4.922.161,90 zł;

-         dofinansowania zadań z zakresu budowy dróg przez ARiMR z funduszu SAPARD – kwota 646.646,50 zł oraz funduszy strukturalnych - 920.087 zł;

-         zwiększonej kwoty dotacji celowej (w stosunku do roku 2004) na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat zostały zwiększone w stosunku do roku 2004 r. na poziomie wzrostu cen i usług konsumpcyjnych tj. o 3 %. Do projekty budżetu na 2005 roku nie ujęto kwot dochodów, które w 2004 r. pokazały się jednorazowo. Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wielkościach zbliżonych do roku bieżącego.

 

Projektowana subwencja ogólna na rok 2005 na wynieść kwotę 10.517.023 zł, i jest ona niższa niż w roku bieżącym o 480.089 zł. Subwencja ogólna składa się z:

-         części wyrównawczej w kwocie 2.419.748 zł, liczonej jako:

§         kwota podstawowa - 2.007.234 zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31,12.2003 r. oraz od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2003 r. tj. 12.782 osób),

§         kwota uzupełniająca - 412.514 zł (zależna od średniej gęstości zaludnienia w gminie na 1 km ²⁾.

 

-         części równoważącej w kwocie - 61.180 zł (zależnej od kwoty wpłat gmin osiągających wysoki wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca oraz od ilości gmin osiągających ten wskaźnik),

 

-         części oświatowej w kwocie - 8.036.095 zł,

 

 

W planie dochodów budżetu gminy ujęto dotacje celowe na zadania:

-         wykonywanie prac z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności,

-         prowadzenia stałego rejestru wyborców,

-         prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie,

-         wypłatę świadczeń rodzinnych,

-         przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

-         wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,

-         prowadzenie usług opiekuńczych,

-         utrzymanie grobów nieznanego żołnierza,

-         utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Planowane wydatki opiewają na kwotę 30.052.278,46 zł w tym:

 

-         wydatki bieżące - 16.728.546,00 zł - co stanowi 55,7 % planu

-         wydatki majątkowe - 13.323.732,46 zł - co stanowi 44,3% planu

 

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2005 r. przyjęto, że:

§         prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103 %,

§         średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 %,

§         składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

 

 

Na bieżące zadania w zakresie rolnictwa zaplanowano kwotę 10.200 zł a leśnictwa 1.000 zł.

 

Na zadania w dziale Transport z zakresu bieżącego utrzymania dróg zabezpieczono środki w kwocie 390.000zł, a na zorganizowanie transportu zbiorowego – kwotę 180.000 zł. Środki te, zostaną przekazane w formie dotacji dla Miasta Kielce w ramach podpisanej umowy.

 

Koszty związane z opracowaniem wyrysów, wypisów z rejestrów gruntów, geodezyjne wydzielenie działek przeznaczonych pod infrastrukturę gminy oszacowano  na   kwotę  53.000 zł.

 

W dziale administracja publiczna zabezpieczone są środki na: bieżącą działalność Urzędu Gminy, Rady Gminy, prace Komisji Rady Gminy, wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, koszty związane z promocja gminy.

 

Na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, w tym utrzymanie jednostek OSP, obronę cywilną oraz dofinansowanie kosztów miejscowego Posterunku Policji zaplanowano  środki w kwocie 132.900 zł

 

Spłata odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek ma w roku 2005 wynieść kwotę 196.020 zł.

 

Na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku braków środków finansowych na zadanie ujęte w budżecie zaplanowano w ramach rezerwy ogólnej kwotę 200.000 zł.

 

52 % planowanych środków bieżących czyli kwotę 8.778.278 zł przeznaczy się na zadania w dziele Oświata i wychowanie. Będą to koszty związane z: utrzymaniem szkół, klas zerowych, przedszkoli, gimnazjów, Liceum Profilowanego w Morawicy, koszty dowozu dzieci do szkół oraz związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

 

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 168.000 zł, pochodzącą wyłącznie z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, zabezpieczono na dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii, zadań pomocowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (dożywianie dzieci).

 

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zabezpieczone są środki w kwocie 3.054.312 zł, w tym na:

- zadania zlecone ustawami – 2.479.850 zł

- zadania własne i dofinansowanie zadań własnych – 574.462 zł.

 

Na koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych oraz dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach zabezpieczono kwotę 185.585 zł.

 

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 423.000 zł, które wydatkowano zostaną na wywóz odpadów i nieczystości oraz oświetlenie dróg na terenie gminy.

 

Bieżącą działalność: świetlic wiejskich, bibliotek, Muzeum Garncarstwa w Chałupkach oraz organizacja imprez kulturalnych w 2005 roku ma kosztować gminę kwotę 216.605 zł.

 

Na zadania w dziale Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w kwocie140.000 zł. Będą to koszty związane z utrzymaniem Klubu Sportowego Moravia, oraz przeprowadzeniem różnego rodzaju turniejów.

 

 

Na zadania inwestycyjne realizowane zarówno w okresie jednego roku oraz ujęte w wykazie na wieloletnie programy inwestycyjne gmina zamierza w 2005 roku przeznaczyć kwotę 13.323.732, 46 zł.

 

W ramach zadań wieloletnich inwestycyjnych realizowane będą m.in. zadania, na które podpisano już umowy z wykonawcami oraz z ARiMR w Kielcach – dofinansowanie z funduszu SAPARD. Są to:

§         budowa kanalizacji sanitarnej Łabędziów, Radomice I, Piaseczna Górka,

§         budowa kanalizacji sanitarnej Radomice I i Radomice II,

§         budowa kanalizacji sanitarnej Nida, Bilcza,

§         odbudowa drogi gminnej Bilcza, ul. Bukowa,

§         odbudowa drogi gminnej Lisów Pagóry

 

Realizacja pozostałych zadań ujętych w tym wykazie w zakresie budowy kanalizacji, zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Morawicy, budowy dróg, ścieżek rowerowych, modernizacji Ośrodka Zdrowia, budowy świetlicy wiejskiej w Dębskiej Woli, utworzenie centrum rekreacyjno-sportowego w Brzezinach, budowę placu rekreacyjno-sportowego w Bilczy oraz budowa krytej pływalni uzależniona jest od pozyskania na ich budowę środków pozabudżetowych. Wnioski o ich dofinansowanie ze środków stukturalnych zostały już bądź będą złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

 

            W ramach środków własnych planowana jest realizacja takich zadań jak:

Ø      budowa gazociągu w Bilczy                                                                  50.000 zł,

Ø      budowa remizy strażackiej w Brudzowie,                                            200.000 zł,

Ø      ogrodzenie zbiornika wodnego w Dębskiej Woli,                                    5.000 zł,

Ø      dofinansowanie budowy dróg wojewódzkich,                         200.000 zł,

Ø      dofinansowanie budowy dróg powiatowych                            195.000 zł,

Ø      budowa  dróg  gminnych                                                                                 318.500 zł,

Ø      zakup gruntów pod przepompownie i zbiornik wodny                       339.000 zł,

Ø      opracowanie planów miejscowych gminy                                            182.000 zł,

Ø      zakup sprzętu komputerowego oraz modern. budynku UG      155.800 zł,

Ø      budowa zbiornika p/poż w Dębskiej Woli                                               3.800 zł,

Ø      budowa oświetlenia ulicznego                                                                45.000 zł,

Ø      GOK w Morawicy, Oświetlenie placu zabaw w Zaborzu

oraz budowa kładki na rzece Nida w Morawicy                                  185.000 zł,

Ø      Zagospodarowanie terenów i ogrodzenie placów boisk

sportowych na terenie gminy                                                                 68.000 zł,

 

 

W 2005 roku gmina zobowiązana jest do spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w kwocie 1.095.081 zł, w tym na:

§         modernizację kotłowni SP Bilcza -                                            5.168 zł,

§         modernizację kotłowni SP Morawica                                        6,720 zł,

§         kanalizację sanitarną w Bilczy                                               162.800 zł,

§         rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzezinach                     192.580 zł,

§         rozbudowę oczyszczalni - kanalizacja Bilcza Podwole           262.500 zł,

§         budowę kanalizacji w Woli Morawickiej                               322.036 zł,

§         kanalizację sanitarną Łabędziów, Radomice,

Piaseczna Górka                                                                                 36.157 zł,

§         kanalizacja Radomice I, Radomice II                          41.200 zł,

§         kanalizacja sanitarna Nida - Bilcza                                          34.420 zł,

§         modernizacja kotłowni SP Nida                                              31.500 zł.

 

Dla zbilansowania potrzeb w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych gmina zmuszona będzie w 2005 roku zaciągnąć pożyczki bądź kredyty na łączną kwotę 2.700.000 zł.

 

 

Jednocześnie informuję, że zadania z zakresu:

- Dz. 852 – Pomoc Społeczna,

- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej,

- rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w projekcie budżetu gminy ujęte są w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, natomiast zadania z zakresu Dz. – 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w projekcie budżetu gminy ujęte są w Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.