Budżet  Gminy Morawica na rok 2006  opracowany został w oparciu o  przepisy:

 

1)      - ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity: Dz. U.                   z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn.  zm.),

2)      - ustawy z dnia  30 czerwca  2005  r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.                 z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ),

3)      – ustawy z dnia13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego –(Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966),

4)      – pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: Fn.I.3010/227/JST/2005 z dnia 21.10..2005 r.,  

w którym  przedstawione są  wstępne   kwoty  dotacji celowych na rok 2006   przyznane  gminie na  koszty   związane z  realizacją   zadań  z zakresu  spraw  zleconych ,

5)      – pisma Znak: DKC.3101/54/2005 z dnia  14.12.2005 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość  dotacji celowej   na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

6)      – pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005.  którym  Minister informuję gminę o:

-     rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji  ogólnej,

-     planowanej na 2006 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Kwota subwencji  podstawowej dla naszej gminy  naliczona została  wg  stanu liczby ludności   na dzień  31.12.2004 r. W dniu  tym   gminę zamieszkiwało 13.046  osób. Powyższym  pismem   Minister Finansów informuje nas ponadto  o niektórych założeniach  i wskaźnikach przyjętych    w projekcie  ustawy  budżetowej na 2006 r. Do opracowania budżetu gminy przyjęto zatem,  że:

-        średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych  w 2006 r. planowany jest         

       w wysokości 1,5 %,

-        średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia  w sferze budżetowej wyniesie 

      1,5  %,

-        wysokość składki na Fundusz Pracy została utrzymana na poziomie 2,45 % podstawy

      wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Ponadto, do opracowania  budżetu gminy przyjęto, że

-        cena  skupu żyta  (obliczona   za okres trzech kwartałów 2005 r.), będąca podstawą do

      ustalenia podatku rolnego w 2006 r. wynosi w naszej gminie  27,88 zł./1 q.

-        średnia cena sprzedaży  1 m³  drewna   uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy 

      kwartały  2005 r. wyniosła 131,35zł.  Stanowi to podstawę do  naliczenia podatku leśnego.

-        w zakresie podatków i opłat lokalnych  do planowania przyjęto kwoty wynikające                 

       z przyjętych stawek podatkowych.

 

Z rozliczenia dokonanego przez Ministerstwo Finansów  wpływów podatkowych na dzień 31.12.2004 r., wynika, iż dochód  podatkowy na  1-go mieszkańca    w naszej gminie wyniósł  636,33 zł.  Stanowiło to  80.2 %  dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, który wynosił    793,43 zł.

Dochody własne  tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń  zaplanowane  zostały  w stosunku do roku ubiegłego ze wzrostem minimalnym.          

W budżecie gminy uwzględnione zostały   dobrowolne wpłaty mieszkańców z niektórych sołectw, jako udział w budowie  zadań inwestycyjnych ( kanalizacyjnych    i związanych             z budową gazociągu) oraz wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów  komunalnych, natomiast  nie uwzględniono kwot  dochodów,  które w  2005 r. pokazały się   jednorazowo. Pozostałe dochody zostały  zaplanowane w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.

 

Budżet gminy po stronie   dochodowej  na 2006 rok    zamyka się kwotą 29.700.741,44 zł,     a po stronie wydatkowej   30.662.411,44 zł.

 

Dla  zbilansowania potrzeb  niezbędne będzie zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych                w kwocie    2.192.274,00 zł

 

Z tytułu   zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych gmina  zobowiązana jest spłacić w roku bieżącym  raty w wysokości  1.230.604 zł.

 

Priorytetowy charakter w budżecie  gminy przyznaje się  zadaniom:

 

-        budowa, modernizacja dróg  gminnych w powiązaniu z wykorzystaniem środków 

       Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, bądź innych,

-        kontynuacja prac  związanych  z budową strażnicy w Brudzowie,

-        rozpoczęcie prac związanych  z budową  świetlicy wiejskiej w Dębskiej Woli oraz  

      kontynuacja prac  związanych z budowa placu  rekreacyjno-sportowego we wsi Brzeziny                                  

      (dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej),

-        rozpoczęcie prac związanych z budową krytej pływalni.

 

W 2006 roku nie planuje się wyłączenia  środków dla  jednostek pomocniczych  gminy.  Dochody uzyskiwane przez  niektóre  jednostki organizacyjne gminy (szkoły, GOPS) przyjmowane  będą bezpośrednio  na rachunek podstawowy gminy.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy obsługiwane będą przez służby  finansowe Urzędu Gminy.

 

Plan dochodów gminy po stronie  dochodów to kwota                         29.700.741,44        zł

W tym:

-        dochody własne                                       10.100.529,54 zł                         33,9 % planu

-        subwencja ogólna                                   10.227.669,00 zł                          34,4 %     „

-        dotacja do zadań zleconych                     3.784.880,00 zł                             12,8 %    „

-        dotacje  do zadań własnych                     1.559.606,00 zł                            5,3 %    „

-     dotacje celowe  otrzymane

       z funduszy celowych           .                         17.000,00 zł                           0,1 %   „

-         środki na  dofinansowanie  zadań j.s.t.

        pozyskane z innych źródeł                       4.011.056,90 zł                         13,5 %    „

w tym:

·        Refundacja  części kosztów  poniesionych  w 2005 r. na budowę kanalizacji

Nida- Bilcza  - środki z funduszu  SAPARD                                             1.676.956,90 zł

·        Udział  mieszkańców  gminy  w budowie zadań inwestycyjnych

w  zakresie gazyfikacji   i   kanalizacji                                                            280.000,00 zł

·        Dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego zadań w zakresie  budowy dróg                                          1.547.000,00 zł

·        Dofinansowanie  ze środków  Europejskiego Funduszu  Orientacji

I Gwarancji  Rolnej  zadania  pn.  „Budowa placu  rekreacyjno-sportowego

we wsi  Brzeziny””                                                                            450.000,00 zł

·        Dofinansowanie  ze środków  Europejskiego Funduszu  Orientacji

I Gwarancji  Rolnej   projektu  „Lider⁺”                                                           57.100,00 zł

 

 

 

 Dochody   gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

 

 

DZIAŁ  010 – ROLNICTWO                                                                 1.709.956,90 zł.

 

Będą to:

-         środki z  Fundusz SAPARD na  budowę kanalizacji Nida - Bilcza   ( refundacja   kosztów   poniesionych na realizację wykonanego zadania w roku  poprzednim).

-              zwrot do  budżetu środków  z rozliczenia zadań                                1.676.956,90 zł

           wykonywanych w latach  ubiegłych                                                         33.000,00 zł

 

 

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO                                                                         3.200,00 zł

 

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z tytuły dzierżawy obwodów łowieckich.

 

 

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAGOSPODAROWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ, GAZ I WODĘ                                                                       180.000,00 zł

 

Planowane dochody,  to udział  mieszkańców  sołectwa  Brzeziny  w  budowie  gazociągu.

 

 

DZIAŁ 600 -  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                             1.676.425,00 zł

 

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

-        zwrotu do  budżetu środków  z rozliczenia zadań

      wykonywanych w latach  ubiegłych                                                           49.425,00 zł   

-        dofinansowanie  budowy  dróg z funduszy strukturalnych                    1.365.000,00 zł

-           „                           „           „     z budżetu [państwa                                 182.000,00 zł

-        dofinansowanie  odbudowy drogi w ramach usuwania klęsk

       żywiołowych                                                                                                80.000,00 zł

 

 

 

DZIAŁ  700  - GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                               360.506,54 zł

 

W tym dziale planuje się pozyskać dochody z tytułu:

-        opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   29.227,54 zł

-        opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych                                   27.000,00 zł

-        wpłat ze sprzedaży składników  majątkowych                                           300.000,00 zł

-        zwrotu do  budżetu środków  z rozliczenia zadań

      wykonywanych w latach  ubiegłych                                                           4.279,00 zł     

 

 

 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                      132.350,00 zł

 

Dochody w tym dziale to:

-        dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań

       z zakresu spraw zleconych                                                                         68.250,00 zł

-        5 %  wpływów  z tytułu pobieranych opłat za wydawanie

      dowodów osobistych                                                                       1.800,00 zł

-        różne opłaty z zakresu administracji                                                           5.200,00 zł

-        dotacja z Fundacji  Programów  Pomocy dla  Rolnictwa  na realizację projektu

     „ Leader ⁺   „                                                                                                57.100,00 zł

 

 

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA               2.040,00 zł

 

Będzie to  dotacja przekazana przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na  koszty  związane  z  prowadzeniem   stałego rejestru wyborców.

 

DZIAŁ  754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

                                                                                                                         18.075,00  zł.

Dochody w tym dziale to środki pochodzące z rozliczenia  zadań realizowanych w latach poprzednich.

 

DZIAŁ 756 -  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                 9.338.019,00 zł

 

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

-                    podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych

           opłacanego  w formie karty podatkowej                                                    3.150,00 zł

-                    podatku od nieruchomości od osób prawnych                       3.143.620,00 zł

-                       „                         „                „    fizycznych                                     790.000,00 zł

-                    podatku rolnego                      „    prawnych                                        11.000,00 zł

-                       „             „                             „    fizycznych                                     193.000,00 zł

-                    podatku leśnego                      „    prawnych                                        28.000,00 zł

-                    „                „                             „   fizycznych                                       22.600,00 zł

-                    podatku od środków transportowych od osób prawnych                     41.000,00 zł

-                    podatku od środków transportowych osób   fizycznych                     300.000.00 zł

-                    podatku od spadków i darowizn                                                             35.000,00 zł

-                    podatku od posiadania psów                                                                       100,00 zł

-                    wpływów opłaty  targowej                                                                        3.000,00 zł

-                    wpływów opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                       200,00 zł     

-                    podatku od czynności cywilnoprawnych -  osoby prawne                    11.000,00 zł

-                        „                    „                    „                 -     „     fizyczne                250.000,00 zł

-                    odsetek od  nieterminowych płatności w/w podatków                          70.000,00 zł

-                    wpływów  opłaty skarbowej                                                                    30.000,00 zł

-                    wpływów opłaty eksploatacyjnej                                                        1.200.000,00 zł

-                    wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                 180.000.00 zł

-                    wpływów innych opłat lokalnych                                                              15.000,00 zł

-                    wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych                   2.981.349,00 zł

-                           „                „                 „                   „     prawnych                           30.000,00 zł

 

 

DZIAŁ 758  – RÓŻNE  ROZLICZENIA                                                        10.277.669,00 zł

 

Planowana   subwencja ogólna  na rok 2006 na wynieść   kwotę  10.227.669,00  zł.  Subwencja ogólna składa się z:

1        części wyrównawczej   w kwocie  1.334.399,00 zł, liczonej jako:

§ kwota podstawowa   - 916.123,00 zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31.12.2004 r. oraz  od  liczby mieszkańców  faktycznie  zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2004 r.  tj.  13.046 osób),

§ kwota uzupełniająca    -    418.276,00 zł  (zależna od średniej gęstości zaludnienia           w  gminie  na 1 km ²⁾. 

 

2        części równoważącej     w wysokości  74.486,00zł (zależnej od   kwoty wpłat  gmin osiągających  wysoki wskaźnik dochodów  podatkowych na jednego mieszkańca oraz od ilości gmin osiągających ten wskaźnik),

 

3        części oświatowej  w kwocie                              8.818.784,00 zł,

 

Ponadto, w dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu  odsetek od zgromadzonych                i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości    50.000,00 zł

 

 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                      134.704,00 zł

 

Będą to dochody z tytułu:

-         zwrotu do  budżetu środków  z rozliczenia zadań

      wykonywanych w latach  ubiegłych                                                                  4.704,00 zł          

-        opłat rodziców  za pobyt  dzieci w  przedszkolach                                             130.000,00 zł

 

DZIAŁ  852  - POMOC  SPOŁECZNA                                                         3.974.195,00 zł

 

Kwota  ta dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na  zadania  zlecone gminie

oraz  na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu:

-        utrzymania  ośrodków wsparcia  (ŚDS w Brudzowie)                              272.085,00 zł

-        wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych  oraz

      składek na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego    3.163.931,00 zł       

-        wypłaty składek  na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

       pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   34.850,00 zł

-        wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania  zlecone

                                                                                                                       221.800.00 zł

-        wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania  własne

                                                                                                                        68.900.00 zł

-        utrzymania Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej                               154.950,00 zł

-        świadczenia  usług opiekuńczych                                                      21.924,00 zł

-        dofinansowanie dożywianie  mieszkańców  gminy                             33.055,00 zł

-        wpłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze                             2.700,00 zł

 

 

DZIAŁ  854  - EDUKACYJNA  OPIEKA WYCHOWAWCZA               82.701,00 zł

 

Planowane środki w tym dziale to:

-         opłata  rodziców za dzieci korzystające  z żywienia w świetlicach szkolnych     60.000,00 zł

-         dotacja  Wojewody Świętokrzyskiego  na zorganizowanie pomocy materialnej dla uczniów     

                                                                                                                                     22.701,00 zł.

 

 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   

                                                                                                                                    124.000,00  zł

 

Dochody w tym dziale to:

-        zwrotu do  budżetu środków  z rozliczenia zadań

      wykonywanych w latach  ubiegłych                                                                   2.000,00 zł         

-        wpływy z tytułu opłaty produktowej                                                                  5.000,00 zł

-        dotacja z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska na realizację

projektu „Czyste podwórko, czysta szkoła, czysta gmina”                               17.000,00 zł

-        wpłaty  mieszkańców jako udział w budowie  kanalizacji                              100.000,00 zł

 

 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO       2.500,00 zł.

 

Mają to być  dochody z tytułu  sprzedaży biletów za wstęp do muzeum w Chałupkach.                                              

 

 

DZIAŁ 926 -  KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                      1.684.400,00 zł.

 

Środki finansowe w tym dziale to:

 

-        zwrotu do  budżetu środków  z rozliczenia zadań

      wykonywanych w latach  ubiegłych                                                                 34.400,00 zł         

-        planowana dotacja  na budowę krytej pływalni w Morawicy                           1.200.000,00 zł

-     dofinansowanie z EFOiGR zadania   budowa  placu rekreacyjno-

      sportowego we  wsi Brzeziny                                                                             450.000,00 zł

 

 

 

Budżet  gminy po stronie wydatkowej  zamyka się kwotą     30.662.411,44 zł

w tym:

 

§         płace i pochodne od płac               -   9.141.310,00 zł    - co stanowi    29,8 % planu

§         pozostałe wydatki bieżące            -  9.786.088,00 zł  -  co stanowi     31,9 % planu

§         wydatki majątkowe                       - 11.735.013,44 zł   - co stanowi     38,3 % planu

 

Kwoty ujęte w budżecie planuje się wykorzystać następująco:

 

 

DZIAŁ 010 -  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                     356.240,00 zł

 

Planowane koszty w  tym dziale to:

 

-        wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów

      podatku rolnego)                                                                                                  4.080,00 zł

-        organizacja dożynek gminnych, prenumerata prasy rolniczej i.t.p.                   7.500,00 zł

 

-        wydatki inwestycyjne w dziale to kwota                                                        344.660,00 zł

w tym na:

-        budowa wodociągu i kanalizacji w Bilczy – Osiedle „Dąbrowa”                50.000,00 zł

-        budowa wodociągu i kanalizacji Osiedle „Bieleckie Młyny”                                 100.000,00 zł

-        budowa  wodociągu i kanalizacji w Brzezinach –Osiedle

      „Nad zalewem”                                                                                                  80.000,00 zł

-    budowa wodociągu  i kanalizacji  w Piasecznej

     Górce  - osiedle  „Na Stoku”                                                                                50.000,00 zł

-        opracowanie  dokumentacji technicznej wodociągu północnej części gminy    64.660,00 zł

 

Zadania powyższe w całości planuje się wykonać ze środków własnych gminy.

 

 

 

 

 

DZIAŁ 400  - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                                     810.000,00 zł

 

Środki w tym dziale przeznaczone będą na:

 

-                   zwrot środków  wpłaconych przez  mieszkańców  latach poprzednich

            na  realizacje zadań związanych z budową  gazociągu                                         10.000 zł

-                   budowę  gazociągu w Brzezinach                                                                        800.000 zł

 

Zadania sfinansowane zostaną ze środków  własnych.

 

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                         4.743.802,00 zł

 

Środki  w powyższej  kwocie   planuje się przeznaczyć na:

 

1)      Dotację dla  Gminy Kielce na utrzymanie  lokalnego transportu zbiorowego    208.802 zł

 W 2006 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach  planuje wykonać po terenie gminy   124.286,9 wozokilometrów.  Dopłata gminy do 1-go  wozokilometra ma wynieść w roku bieżącym 1,68 zł.

2)      Dofinansowanie utrzymania dróg publicznych wojewódzkich                                 50.000 zł

Mają to być koszty  budowy chodnika w Brzezinach.

3)      Dofinansowanie  utrzymania  dróg publicznych powiatowych                                 363.500 zł

W ramach tych środków planuje się wykonać:

-        Modernizację dróg : Piaseczna Górka, Nida, Obice – Drochów Dolny,

Chałupki – Lisów                                                                                           250.000 zł

Realizacja  zadań uzależniona jest od zaangażowania na  powyższe

 odcinki dróg  środków  finansowych  przez  Starostwo  Powiatowe.

-        Chodnik  przy drodze powiatowej w Woli Morawickiej                       50.000 zł

Kwotę  63.500 zł  planuje się  przekazać  w formie dotacji na wykonanie remontu  drogi powiatowej  na odcinku Lisów-Brody.

 

4)      Utrzymanie dróg  gminnych                                                                           3.976.500 zł

W tym:

-        Wydatki bieżące                                                                                        615.000 zł

W ramach  tej  kwoty planowane jest  przeprowadzenie   remontów  bieżących dróg (tłuczniem i asfaltobetonem),  naprawa wiat przystankowych, zakup tablic drogowych itp.

-        Wydatki inwestycyjne                                                                       3.361.500 zł

            W ramach środków  własnych w dziale tym  planuje się wykonać:

 

§        Budowa przepustów  w Bilczy                                                20.000 zł

§        Budowa drogi w Bilczy – ul. Czeremchy                                           170.000 zł

§        „               „      w Bilczy-  ul. Jodlowa                                   170.000 zł

§        Budowa drogi Bilcza – Jawornia                                                         30.000 zł

§        Budowę drogi w Bilczy- ul. Osikowa                                      70.000 zł

§        Budowa drogi w Bilczy – ul. Spacerowa                                        100.000 zł

§        Droga w Brudzowie (  P. Lasak)                                                         10.000 zł

§        Budowa drogi w Brzezinach  - ul. Polna                                              30.000 zł

§        Budowa drogi w Brzezinach  - ul. Ściegiennego-Zgoda                     10.000 zł

§        Przepust  Dyminy Granica  (Januszek)                                                 40.000

§        Budowa drogi Osiedle  Nad Morawką -  ul. Lipowa                      104.000 zł

§        Budowa drogi Osiedle Nad Morawką – ul. Bukowa                       111.500 zł

§        Chodnik w Morawicy ul. Spacerowa                                                53.000 zł

§        Budowa pawilonu  handlowego na parkingu w Morawicy               73.000 zł

§        Budowa drogi Obice – Zastawie                                                       50.000 zł

§        Wykonanie rowów odwadniających                                                300.000 zł

§        Budowa drogi  gminnej  przez wieś Zaborze                                    300.000 zł

 

 

W ramach  dofinansowanie ze środków UE  planowana  jest realizacja zadania „ Budowa ulicy Szkolnej w Morawicy oraz ulicy Wapiennej w Woli Morawickiej.  Planowane  do poniesienia nakłady  opiewają  na kwotę  1.820.000 zł.

Finansowanie  zadania:

-        Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego               1.365.000 zł

-        dotacja budżetu państwa                                            182.000 zł

-        środki własne budżetu gminy                                       273.000 zł

 

W roku bieżącym planowana jest również  kontynuacja  odbudowy drogi gminnej                       ul. Przemysłowej  w Brzezinach. Jest to zadanie wykonywane w ramach usuwania skutków  klęsk żywiołowych. Planowane  nakłady do poniesienia to kwota 145.000 zł., w tym środki własne  - 65.000 zł oraz  dotacja  z Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych  - 80.000 zł.

 

 

DZIAŁ  630  - TURYSTYKA                                                                                  50.000,00 zł

 

W dziale tym finansowane ma być  finansowane zadania  inwestycyjne związane z  realizacją ścieżek rowerowych po terenie gminy. Planowane do poniesienia nakłady w roku  2006  to kwota.     50.000 zł.

Zadanie zaplanowano  do realizacji w latach 2004-2008 i będzie możliwe do wykonania w przypadku pozyskania  środków   zewnętrznych.

 

 

DZIAŁ  700 -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                        783.400,00 zł

 

Będą to koszty związane z:

 

1.      zarządzaniem  gruntami i nieruchomościami  komunalnymi               73.400 zł

(ogłoszenia w prasie,  opracowania brakujące  do założenia ksiąg

 wieczystych,  opracowania i wytyczenia geodezyjne),

2.      zakup gruntów   niezbędnych  do realizacji inwestycji  gminnych    710.000 zł

 

 

DZIAŁ 710  - DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                              217.000,00 zł

 

Środki   te planuje się przeznaczyć  na :

§        koszty związane  z opracowaniem   decyzji o warunkach zabudowy    

                                                                                                                 90.000 zł

§        utrzymanie  grobów  nieznanego żołnierza                                               4.000 zł

§        pozostałe koszty bieżące  występujące w dziale                                10.000 zł

§        dotację  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy    

       na zakup  koparko-ładowarki                                                            113.000 zł

 

 

 

DZIAŁ  750 -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                      2.580.842,00 zł

 

Koszty  w tym dziale  to :

1.      sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie                  68.250 zł

-  w ramach  otrzymanej dotacji od   Wojewody

2.      dopłata do zadań z zakresu spraw zleconych                                             27.550 zł

3.      diety radnych za udział w posiedzenia Sesji oraz Komisji oraz

koszty związane z obsługa Rady Gminy                                                     84.300 zł

4.      bieżące  funkcjonowanie  Urzędu Gminy                                  2.096.282 zł

w tym:  wynagrodzenia  pracowników i pochodne od płac        1.468.282 zł

5.      zakup sprzętu  oraz  programów  komputerowych                                 21.000 zł

6.      promocja  gminy                                                                                     100.000 zł

7.      funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji,

prowizja dla sołtysów  za inkaso zobowiązań pieniężnych, 

      zorganizowanie kursu językowego                                                        144.660 zł

w tym:  dotacje  dla organizacji pożytku publicznego    53.000 zł

8.      Finansowanie programu  Leader +   polegającego na  zorganizowaniu 

Lokalnej Grupy Działania, która  opracuje  dla  Gminy Morawica

Zintegrowaną Strategię  Rozwoju Regionalnego                            59.800 zł

 

 

DZIAŁ 751  -  URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONRTOLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                 2.040,00  zł

 

 

Będzie to wykorzystanie dotacji  Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura  Wyborczego        w Kielcach na koszty związane z prowadzeniem  i aktualizacją stałego rejestru wyborców          w gminie.

 

 

 

 

 

DZIAŁ  754  - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

                                                                                                                                 493.472,00 zł.

W dziale tym finansowane będą   koszty:

 

1.      zakupu paliwa, wyposażenia  do pomieszczeń (biurka, krzesła)  oraz  opłat  za prowadzone przez Policję  rozmowy  telefoniczne                                                                28.600 zł

2.      zakupu paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów strażackich,

ubezpieczenie osób  oraz  pojazdów, udział strażaków  w akcjach gaśniczych          152.871 zł

( w tym dotacja dla jednostek: Bilcza, Brudzów, Morawica, Wola Morawicka –  43.330 zł)

4.      ćwiczeń z zakresu obrony  cywilnej                                                                             2.000 zł

5.      wydatki inwestycyjne jednostek OSP                                                                      310.001 zł

Będą to koszty:

-    kontynuacji  budowy remizy strażackiej w Brudzowie. W roku   bieżącym planowane jest 

      zakończenie realizacji zadania                                                                        207.001 zł

-     modernizacji  budynku OSP Zbrza – wymiana pokrycia dachowego              33.000 zł

-     dofinansowania zakupu  samochodu dla OSP                                                  70.000 zł

 

 

DZIAŁ 757 -  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                114.617 zł

 

Są to koszty   płaconych  odsetek od  zaciągniętych  przez  gminę   w latach ubiegłych  pożyczek.

 

DZIAŁ 758  - RÓŻNE  ROZLICZENIA                                                               180.000,00 zł

 

Na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku braków  środków  finansowych  na zadanie ujęte        w budżecie  zaplanowano w   ramach  rezerwy  ogólnej   kwotę  180.000 zł.

 

 

DZIAŁ  801 – OŚWIATA  I WYCHOWANIE                                                      9.139.150,00 zł

 

Zaplanowane  środki w tym dziale planuje się  przeznaczyć na:

 

1.      Bieżące   funkcjonowanie placówek szkolnych                                    4.765.400 zł

W tym:

§        Płace  oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi                     3.516.765 zł

§        Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia           442.900 zł

§        Wydatki związane  z bieżącym  utrzymaniem  obiektów szkolnych          805.735 zł

§        Wydatki inwestycyjne                                                                              50.000 zł

:

Mają to być  koszty modernizacja  kuchni SP  w Brzezinach                                     

 

2.      Koszty   związane z prowadzeniem klas zerowych                                              513.610 zł

W tym:

§        Płace zatrudnionych pracowników                                                                     405.107 zł

§        Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia       63.864 zł

§        Bieżące wydatki   rzeczowe                                                                                 44.639 zł

 

 

 

3.      Utrzymanie  Przedszkola w Morawicy                                                      434.484 zł

W tym:

§        Płace  zatrudnionych pracowników i pochodne od nich                                      268.630 zł

§        Bieżące wydatki rzeczowe  ( w tym: zakup  artykułów żywnościowych)      165.854 zł

 

4.      Funkcjonowanie gimnazjów                                                                              2.593.000 zł

W tym:

§        Płace pracowników i pochodne od nich                                                        1.920.745 zł

§        Wydatki  rzeczowe związane z utrzymaniem placówek                        673.255  zł

 

5.      Koszty  dowożenia uczniów do szkól                                                                 333.910 zł

Będą to koszty zarówno  przewozów  uczniów jak też  zapewnienia

im opieki w czasie dowozu.

 

6.      Utrzymanie Samorządowego Liceum Profilowanego w  Morawicy     357.000 zł

W tym:

§        Płace zatrudnionych pracowników                                                                  324.521 zł

§        Pozostałe wydatki rzeczowe                                                                             32.479 zł

7.      Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli                                              41.746 zł

8.      Koszty  organizowanych konkursów, olimpiad przedmiotowych i inne 

wydatki w tym dziale                                                                                            50.000 zł

 

 

DZIAŁ  851 -  OCHRONA ZDROWIA                                                                290.000 zł

 

Będą to koszty związane z:

 

§        Wykonaniem  elewacji  budynku  OZ  w  Dębskiej Woli

      i ogrodzenie terenu  OZ w Morawicy                                               100.000 zł

§        realizacją  Gminnego  Programu  Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu

 związanego       ze zwalczaniem narkomanii                                       180.000 zł       

 Środki na to zadanie  w całości pochodzą z opłat  za zezwolenia

 na sprzedaż alkoholu ,

§         pozostałe wydatki w dziale                                                                       10.000 zł

 

DZIAŁ  852  -  POMOC  SPOŁECZNA                                                                4.328.100  zł

 

W tym:

            - ze środków Wojewody na prowadzenie spraw zleconych                             3.714.590 zł

            -    „     „           „              jako dofinansowane zadań własnych                      256.905 zł

            - środki własne                                                                                                 356.605 zł

 

W ramach  powyższych kwot finansowane będą zadania:

§        Koszty pobytu mieszkańców gminy w  domach pomocy społecznej          36.000 zł

§        Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie                       282.085 zł

§        Wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia

Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego                              3.163.931 zł

§        Odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                    34.850 zł

§        Wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych                                    380.700 zł

§        Wypłata  dodatków  mieszkaniowych  (zadanie własne)                                       30.000 zł

§        Utrzymanie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                             254.000 zł

 W tym:  wynagrodzenia i pochodne od płac zatrud. pracowników   221.384 zł

§        Koszty świadczonych usług  opiekuńczych – zadanie własne                     21.000 zł

§         „                     „                              „                zadanie zlecone                         21.924 zł

§        Koszty dożywiania mieszkańców                                                                        103.610 zł

 

 

DZIAŁ  854 -  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                               246.346,00 zł

 

            Wydatki w tym  dziale  to:

 

§         Koszty  związane z prowadzeniem świetlic szkolnych, dokształcaniem  nauczycieli  zatrudnionych   w tych placówkach oraz koszty związane z żywieniem dzieci w świetlicach   w Bilczy i Brzezinach. Na zadania  powyższe     zabezpieczono  kwotę          222.577  zł.

 

§        Udzielenie pomocy materialnej dla uczniów                                                   22.701, zł

 

§         Koszty  związane  z podnoszeniem kwalifikacji  nauczycieli  zatrudnionych w świetlicach  szkolnych przeznaczy się kwotę                                                          1.068 zł                                                                                          

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   819.666,00 zł

 

W  zakresie  gospodarki ściekowej i ochrony wód   w ramach kwoty                          236.666 zł

zaplanowano  m.in.:

§          - koszty inspektora  nadzoru zadań związanych  z kanalizacją              6.000 zł

 

Na zadania, na które  gmina ma złożyć wnioski o ich dofinansowanie przez Norweski Mechanizm Finansowy. W przypadku  pozytywnej weryfikacji ich realizacja  przebiegałaby  głównie            w latach  2007-2008. W roku bieżącym   planowana  do wydatkowania kwota 70.666 zł  to środki własne gminy.  O dofinansowanie ze środków NMF  będziemy ubiegać się na zadania:

§         Budowa kanalizacji  w Bilczy – Osiedle Dąbrowa:

§         Budowa  kanalizacji  Bilcza Os. Podsukowie.

§         Budowa kanalizacji  sanitarnej w m. Brudzów Zaborze

§         budowa kanalizacji  sanitarnej w m.  Kuby Młyny.

§         Budowa kanalizacji sanitarnej   w.m. Dębska Wola:

 

Ponadto w ramach środków własnych w zakresie zadań inwestycyjnych  w tym dziele planuje się wykonać:

-       Uzupełnienie kanalizacji  w Nidzie                               15.000 zł

-          „                      „              w Woli Morawickiej           30.000 zł

-       Kanalizację ul. Osikowej w Bilczy                              100.000 zł

-        kwotę 15.000 zł   gmina ma  przekazać dla  ZGPKwZGN jako udział    gminy           w opracowaniu   wstępnego studium wykonalności zadania zgłoszonego do  dofinansowania  z Funduszu Spójności  pn.  „Budowa i rozbudowa  oczyszczalni ścieków  i systemu kanalizacji  sanitarnej w Zlewni Górnej Nidy”

 

 

§        Na wywóz odpadów  i nieczystości z poszczególnych  posesji

      zaplanowano w budżecie gminy kwotę                                                 27.500 zł

a na oczyszczanie wsi                                                                            4.000 zł

Będzie to uzupełnienie zadań Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie zaplanowane są środki

w wysokości  22.000 zł

§         Na  koszty oświetlenia ulicznego   przewidziano kwotę                                   551.500 zł

W tym:

      - bezpośrednie zużycie energii                                                                         408.000 zł

      - wydatki inwestycyjne                                                                       143.500 zł

      Będą to  poniżej  przedstawione  zadania realizowane w ramach środków  własnych, tj.

Ø     Wyk. oświet.  ulicznego w Bilczy  ul.Szkolna, Jana Pawła II, Bukowa              14.000 zł

Ø           ‘                 „                 „           ul.  Marmurowa                                      10.000 zł

Ø            „                ‘                  „           ul. Cyprysowa                                        10.000 zł

Ø            „                 „            w Brzezinach ul. Wrzosowa                                   10.000 zł

Ø            „                  „            w Chałupkach                                                        10.000 zł

Ø     Wykonanie oświetlenia parkingu w Morawicy                                              11.000 zł

Ø            „                „            ul. Szkolnej  w Morawicy                                        30.000 zł

Ø            „                 „            ul.  Ks. Korneckiego w Morawicy                          10.000 zł

Ø             „                 „           ul. Złotej w  Morawicy                                            15.000 zł   

Ø            „                „                  „         w Obicach  Pastwiska                              10.000 zł

Ø            „                 „                  „          w Piasecznej Górce                                 3.500 zł

Ø            „                  „            ul. Żurawia w Piasecznej Górce                             10.000 zł

 

 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO  569.379,83 zł

 

W ramach tego działu finansowana będzie działalność:

 

1.      Bieżąca -  Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie                                             47.600,00 zł

Wydatki  majątkowe                                                                                        187.829,83  zł

W tym:

§        Modernizacja budynku wiejskiego w Chałupkach  i ogrodzenie terenu     44.000 zł

§        Koszty związane z budową  GOK-u                                                            30.000 zł

§        Koszty budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębska Wola         113.829,83 zł

Jest to zadanie, na realizację  którego gmina złożyła    wniosek  o dofinansowanie            w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja  i modernizacja Sektora Żywnościowego oraz  rozwój obszarów  wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa  wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa  kulturowego”. Wniosek  nie uzyskał  pozytywnej akceptacji. Zadanie będzie  realizowane  sposobem  gospodarczym w cyklu dwuletnim Łączne koszty oszacowane są  na kwotę   566.944,15  zł. W latach  ubiegłych  opracowano dokumentację.   W roku  bieżącym  planuje się wykonać stan surowy obiektu. Planowane  nakłady w wysokości  113.829,83 zł pochodzić będą ze środków własnych.

 

2.      Biblioteki  gminnej oraz dwóch filii                                                                  120.950 zł

3.      Muzeum w Chałupkach                                                                                    21.500 zł

4.      Dofinansowanie różnych   imprez  kulturalnych                                                121.500 zł

5.      Koszty związane z zagospodarowaniem  placu przy muszli

       Koncertowej w Morawicy                                                                              70.000 zł

 

DZIAŁ  926 -  KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                 5.008.356,61 zł

 

W tym  dziale  środki finansowe przeznacza się na:

 

1.       Obiekty  sportowe                                                                                   4.000.000 zł

W ramach tych środków realizowane  ma być   zadanie Budowa  krytej pływalni

W Morawicy. Budowa obiektu przewidziana jest w cyklu dwuletnim.

Realizacja zadania będzie możliwa w przypadku    dofinansowania ze

źródeł  pozabudżetowych. Oszacowany koszt zadania to kwota          8.030.430 zł.

W roku bieżącym  planuje się ponieść nakłady finansowe  o wartości 4.000.000 zł

Finansowanie zadania:

-         środki własne                         2.800.000 zł

-         środki  Ministra Sportu                       1.200.000 zł

 

2.      Instytucje kultury  fizycznej                                                                 266.600 zł

W tym:

-  bieżące  utrzymanie  budynku i obiektów  Klubu Moravia

    stypendia  dla sportowców                                                                 85.500zł

      -  dotacja  na prowadzenie działalności w  zakresie upowszechniania

           kultury  fizycznej przez klub Moravia                                                              95.000 zł

      -  zadania inwestycyjne na kwotę                                                                         86.000 zł

Będą to koszty zagospodarowania  terenu stadionu klubu „Moravia”

 

3.      zadania  w zakresie kultury fizycznej i sportu                                          741.856,61 zł

w tym:

§         przeprowadzenie różnego rodzaju rozgrywek sportowych                         80.000 zł

§         wydatki majątkowe                                                                            661.856,61 zł

w tym:

- urządzenie boiska w Chmielowcach                                                    14.000 zł

-    „                 „        w m.  Kuby Młyny                                                14.000 zł

-     „             placu zabaw  w Łabędziowie                                             10.000 zł

- budowa  placu rekreacyjno-sportowego we wsi  Brzeziny                  623.856,61 zł

Na realizację   tego  zadania  gmina otrzymała  dofinansowanie    w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja  i modernizacja Sektora Żywnościowego oraz  rozwój obszarów  wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa  wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa  kulturowego” Łączne koszty zadania to kwota    722.432,09  zł.    W latach poprzednich opracowana  została dokumentacja oraz wykonano I etap zadania.  Dotychczas poniesiono koszty w kwocie  98.575,48. W roku bieżącym zakres  robót  wynikłych z podpisanej   umowy  opiewa na kwotę    623.856,61 zł, z czego:

- środki własne                                                                                  173.856,61  zł

- środki  EFOiGR                                                                              450.000,00  zł

 

W 2006 roku  gmina  zobowiązana jest  do spłaty  zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek    w kwocie 1.230.604 zł, w tym na:

1        modernizację  kotłowni  SP Bilcza -                             5.168 zł,

2        modernizację  kotłowni SP Morawica                                      6,720 zł,

3        rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzezinach                     192.580 zł,

4        rozbudowę oczyszczalni  - kanalizacja Bilcza Podwole          262.500 zł,

5        budowę kanalizacji w Woli Morawickiej                               322.036 zł

6        kanalizację sanitarną  Łabędziów, Radomice ,

Piaseczna Górka                                                                   140.800 zł,

8        kanalizacja  Radomice I, Radomice II                                   163.200 zł,

9        kanalizacja sanitarna  Nida Bilcza                                              137.600 zł,

 

Na  dzień 31.12.2005 r.  na rachunkach bankowych  pozostały niewykorzystane  środki finansowe w kwocie 2.192.274 zł. Środki te zostały uwzględnione  w planowanych wydatkach roku bieżącego

 

 

Gmina Morawica jest też dysponentem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

 

Na dzień 31.12.2005 r. na rachunku bankowym tego funduszu pozostały niewykorzystane środki w kwocie  6.917 zł.   Planuje się, że w ciągu roku fundusz ten  zostanie  zasilony kwotą 22.000 zł

Zgromadzone środki zostaną  wykorzystane na działania gminy,   głównie w zakresie  gospodarki odpadami oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód.